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2016年度河南省文化厅部门预算公开

来源: 来源作者: 编辑人:王苏佳 发布时间:2016-11-16 14:08:12

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。省文化厅机关内设11个职能处室和省文化馆、图书馆与河南艺术中心等15个归口预算管理单位。主要职责是:研究制定全省文化事业发展战略,指导文学艺术创作与生产,组织管理全省性重大文化活动,指导、协调文化产业发展,规划、指导全省重点文化设施建设,归口管理全省文化市场,协调、推动各类社会文化事业的建设与发展,管理全省图书馆事业,指导和组织对外文化交流活动等。

(二)人员构成情况。省文化厅机关及归口预算管理单位共有编制人数1448人,其中:行政编制78人,事业编制1361人,工勤人员编制9人。实有人数2154人,其中:在职人员1255人,离休人员60人,退休人员839人。

(三)预算年度主要工作任务。按照部门职能,完成全省文化艺术事业的相关工作任务。

二、收入预算说明

2016年度收入预算29320.1万元,其中:财政拨款22098.2万元,缴入预算管理的行政事业性收费965.9万元,事业收入35万元,国有资产资源有偿使用收入78.4万元,其他收入977.8万元,部门结转资金5164.8万元。

三、支出预算说明

2016年度支出收入预算29320.1万元,按用途划分为:工资福利支出8772.2万元,占29.9%;商品和服务支出1351.2万元,占4.6%;对个人和家庭补助6051万元,占20.6%;项目支出13145.7万元,占44.8%。此外,我部门参与待分专款19922.5万元,主要有:政府购买公共文化服务及扶持创作专项资金10000万元,政府购买河南艺术中心演出服务专项资金2200万元,政府购买河南歌舞演艺集团演出服务专项资金1000万元,扶持省级高成长服务业专项引导资金扶持新型文化业态项目2000万元,省级公共文化服务体系示范区项目专项资金1500万元,非物质文化遗产保护专项资金1200万元,“三区”人才支持计划文化工作者专项资金855.2万元,省“三馆”免费开放经费专项资金781万元等。

2016年行政经费预算安排2344.5万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

政府采购预算安排675万元,主要采购图书等物品。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用较上年增加3万元,主要原因是厅机关因公出国(境)活动增加。

2016年公务接待费较上年减少6.2万元,主要原因是部门贯彻执行中央八项规定和省委省政府二十条意见,压减公务接待支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少17.6万元,主要原因是机关公务用车改革,2015年底核定我单位车辆编制数减少。需要说明的是,省直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定,目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定,待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。

附表1:部门2016年收支预算总表

附表2:部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3:部门2016年基本支出明细表(按经济分类)

附表4:部门2016年“三公”经费预算统计表

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